Orientations budgétaires

Orientations du budget 2022

Le Rapport d’Orientations Budgétaires est prévu par les articles L 2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Il a pour objet de présenter à l’assemblée délibérante les grandes lignes de la politique budgétaire de la municipalité, pour l’exercice du budget à venir. Les orientations budgétaires du rapport doivent préciser les hypothèses d’évolutions retenues pour construire le projet de budget.

Le décret D.2312-3 du CGCT précise qu’il comporte notamment les informations suivantes :

  • Les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement,
  • La présentation des engagements pluriannuels, les orientations envisagées en matière de dépenses et de recettes d’investissement et le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme,
  • Des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de dette contractée, et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la commune pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Ce rapport intègre pleinement les objectifs du projet de mandature de l’équipe municipale. Toutefois, il ne constitue qu’un stade préliminaire à la procédure de l’élaboration budgétaire et ne comporte pas de caractère décisionnel.

Le contexte local

L’enjeu financier de ces prochaines années consiste à continuer de produire un service public de qualité, tout en engageant la commune dans sa nécessaire transition vers une ville plus écologique, plus solidaire et coopérative et ce, dans un contexte économique et social fortement impacté par la crise sanitaire.

Grâce à une situation financière particulièrement saine, la Ville se désendette depuis de nombreuses années tout en développant un plan pluriannuel d’investissements (PPI) très ambitieux. Plan d’investissements qui sera principalement financé par des fonds propres sans exclure, le cas échéant, un éventuel recours à l’emprunt dans des conditions idéales.

Face à la baisse des dotations de l’Etat et une dynamique des recettes qui s’affaiblit, les efforts de pilotage des ressources par les élus et les services municipaux permettront de dégager de nouvelles marges de manœuvre sur les coûts de fonctionnement, à travers notamment la mise en adéquation du niveau de service rendu aux ruthénois et leurs attentes prioritaires.

Dans ce contexte financier contraint, qui voit les recettes se tendre sous l’effet de la crise, la commune doit plus que jamais maîtriser ses dépenses de fonctionnement, tout en veillant à maintenir un niveau élevé d’investissement structurant, afin de rendre la Ville plus attractive et soutenir activement le tissu économique local.

Les principes qui guideront le budget primitif 2022

Le budget 2022 s’inscrira dans la continuité de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, de la réduction de la dette et de la stabilité fiscale tout en maintenant un niveau élevé d’investissements structurants pour rendre la Ville plus attractive.

Le budget 2022 privilégiera l’amélioration de la qualité et du service aux usagers et la transition écologique. Les actions sociales, sportives et culturelles resteront au cœur de nos priorités.

 

Le plan pluriannuel d'investissement 2021-2025

Le plan pluriannuel d’investissements traduit les volontés d’investissement de la Ville de Rodez pour la période 2021-2025. Ce PPI traduit les engagements pris devant les Ruthénois. Les investissements seront importants et financés principalement grâce à la capacité d’autofinancement dégagée par la commune.

L’amélioration du cadre de vie

Après l’aménagement de sa partie gauche montante, c’est la partie droite de l’avenue Victor-Hugo qui va faire l’objet de travaux importants, dès 2021. Sur la contre-allée, l’accent sera donné à la végétalisation. Des circulations douces seront intégrées, la sécurisation des passages piétons renforcée.

La transformation du quartier du Faubourg va se poursuivre : elle a débuté par des travaux conséquents sur la voirie, rue de l’Aubrac, en lien avec la construction d’une maison de santé par Rodez agglomération et la Ville de Rodez. En 2021, les travaux sur le parking seront terminés. Ils se poursuivront sur le parvis du Sacré-Cœur puis sur l’avenue Tarayre. Là aussi, végétalisation et circulations douces seront intégrées au projet.

L’aménagement du carrefour Saint-Cyrice permettra la mise en double sens de circulation pour la rue du même nom, dont les abords seront eux-aussi végétalisés. Le carrefour de l’avenue de Bordeaux avec l’avenue du 8 mai 1945, celui de la rue de l’Aubrac avec l’avenue Tarayre ainsi que celui au sommet de la rue Saint-Cyrice seront également aménagés pour plus de sécurité et de fluidité.

En parallèle, la rue Béteille sera aussi aménagée pour intégrer les circulations douces. Une forêt urbaine sera plantée dans la trouée verte réalisée en 2019, au pied du square Monteil, en lien avec des travaux à l’école Flaugergues.

Les investissements pour l’amélioration du cadre de vie toucheront plus généralement tous les quartiers de Rodez. L’aménagement des rues et places de la ville feront la part belle à la sécurisation, la verdissement et l’embellissement : végétalisation, installation de bancs et de jeux permettront aux Ruthénois de profiter de réels ilots de fraîcheur.

Squares et jardins publics seront réhabilités : l’aménagement du square Maurice-Astruc sera terminé en 2021.

Le renforcement de la sécurité des usagers

Le déploiement de la vidéo protection sera poursuivi. Tous les aménagements programmés prennent en compte la volonté de renforcer la sécurité des usagers : renforcement de la sécurité pour les piétons par la sécurisation des passages piétons notamment, renforcement de la sécurité des cyclistes par l’aménagement des voies de circulation, et renforcement de la sécurité des automobilistes par la création de giratoires aux intersections qui le nécessitent.

L’accroissement de l’attractivité

L’embellissement de la ville concourt à son attractivité tout comme l’amélioration de l’accès du centre-ville par des circulations douces en lien avec les parcs de stationnement : les travaux au parking Foch tout comme au parking du Sacré-Cœur, sous l’église, seront terminés en 2021.

L’investissement essentiel portera sur la création d’une halle couverte en centre-ville. Elle regroupera plusieurs commerces de bouche ou de restauration ; cette halle permettra de maintenir et de développer l’attractivité du centre ancien. Ce nouvel équipement proposera des produits locaux et de qualité pour les Ruthénois, les habitants alentours et les touristes.

Notre choix de maintenir le stade Paul Lignon en cœur de ville participe de notre volonté de garder un cœur de ville animé et attractif. Le choix d’un stade en cœur de ville est partagé par les clubs sportifs, les habitants et les élus.

L’éducation et la culture, des priorités maintenues

La réhabilitation de l’école Flaugergues s’intégrera au projet d’aménagement de la forêt urbaine de la rue Béteille. Elle permettra de retrouver son caractère patrimonial dans un nouveau dialogue entre les espaces maternelle et primaire. Végétalisation, sécurisation et accessibilité seront également mis en œuvre. Il en ira de même pour l’école Paul-Ramadier dont les travaux devront permettre une meilleure adaptation des espaces.

La médiathèque de Rodez est un équipement structurant, fortement fréquenté. Elle devra être réaménagée et agrandie pour en faire un lieu aux usages plus variés, profondément intergénérationnel, orienté autant vers les médias traditionnels que modernes.

L’église Saint-Amans est, de tous les bâtiments municipaux, celui qui a la plus forte valeur patrimoniale. Sa restauration doit débuter, dès 2021, par sa mise hors d’eau : les travaux sur la charpente et la couverture, pluriannuels, permettront de remettre cet édifice roman, reconstruit au XVIIIe siècle, au centre du parcours culturel et touristique de la ville de Rodez. 

Le sport et le bien-être, des priorités renforcées

En 2021, les travaux du stade Paul-Lignon vont connaître un nouvel élan avec le lancement de la construction, sur le même site, d’une véritable enceinte de plus de 7 000 places. Cet équipement est conçu pour un confort accru des spectateurs ainsi que pour répondre aux exigences de la Ligue de football professionnel et de la Fédération française de rugby. Certains espaces du nouveau stade fonctionneront en synergie avec la salle des fêtes.

L’année 2021 verra également le lancement de la construction d’un nouveau boulodrome, route de Vabre. La construction de ce nouvel équipement entraînera l’augmentation du nombre de terrains et permettra, ainsi, l’accueil de manifestations d’importance.

A l’emplacement du boulodrome actuel, un nouveau gymnase pourra être construit. Il permettra de répondre aux attentes des structures voisines – INU Champollion, IUT ou école Paul-Ramadier – mais aussi des clubs et des associations.

La rénovation de l’Amphithéâtre sera également inscrite au plan pluriannuel d’investissements 2021-2025.

 

LA DETTE

Depuis 2008, la dette a baissé de près de 85 %.
L'encours au 31 décembre 2021 s'élève à 3,4 M€, contre 5,5 M€ au 31 décembre 2020.
L’épargne de gestion reconstituée permettra d'autofinancer les dépenses en investissement.

 
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